Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA040.790.970/0012-0 | R$ 84,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Alimentação | TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA727.248.260/0010-4 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.248.560/0010-7 | R$ 158,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | LADY LAURA HOTEL503.674.400/0015-0 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | LADY LAURA HOTEL503.674.400/0015-0 | R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | LADY LAURA HOTEL503.674.400/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Alimentação | RODOSNACK TIBIRICA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA115.972.460/0010-9 | R$ 82,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | POSTO RANCHO TIBIRIÇA LTDA536.968.860/0011-6 | R$ 178,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 173,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA496.955.950/0013-6 | R$ 235,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA496.955.950/0013-6 | R$ 235,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA496.955.950/0013-6 | R$ 235,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Alimentação | RESTAURANTE BIG BAR533.823.540/0010-4 | R$ 28,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHMITZ601.612.260/0010-4 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | ALCIATI E ALCIATI LTDA.514.277.550/0010-8 | R$ 174,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 228,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 360,34 | Nota (PDF) ↗ |