Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 25,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 208,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 143,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | POSTO RANCHO TIBIRIÇA LTDA536.968.860/0011-6 | R$ 140,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VANESSA DE GÓES VIEIRA CAMARGO186.830.090/0010-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 240,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANTAXII306.059.770/0010-1 | R$ 81,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES462.857.650/0283-6 | R$ 38,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Alimentação | BSB AERO CAFETERIA EIRELI371.545.110/0025-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BASE LAB CONSULTORIA POLÍTICA LTDA332.852.090/0010-6 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 36,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO502.055.350/0017-7 | R$ 3.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.717,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA LTDA149.873.720/0016-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |