Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL601.104.670/0011-6 | R$ 1.775,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.248.560/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA605.798.360/0011-4 | R$ 139,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE071.798.120/0019-5 | R$ 1.778,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 366,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES462.857.650/0291-7 | R$ 33,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI DF126.236.620/0010-5 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | POSTO ALPHA II LTDA.072.830.350/0012-4 | R$ 131,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.035,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 206,25Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 206,25Crédito | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 281,67Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 337,79Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |