Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A - AUTO POSTO DUQUE JARDIM EUROPA277.510.750/1756-0 | R$ 119,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAMANTE DE SOROCABA LTDA046.454.330/0015-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 614,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE BRASIL470.646.760/0010-2 | R$ 131,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 36,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0053-0 | R$ 25,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 212,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | BARROS E FILHOS LTDA714.599.860/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 264,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 366,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 140,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 32,87Crédito | — |