Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.035,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VANTROBA LTDA649.428.570/0010-3 | R$ 140,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AN TAXII306.059.770/0010-1 | R$ 85,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Alimentação | ROMANA AEROPORTO602.742.210/0018-0 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Alimentação | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA440.179.330/0024-8 | R$ 26,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 73,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 249,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 88,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | BARROS E FILHOS LTDA714.599.860/0010-0 | R$ 156,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 516,50Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |