Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | Almeida & Oliveira Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda219.975.420/0015-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.035,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVEIRA059.345.760/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVEIRA059.345.760/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | IRENO & IRENO LTDA. ( B I )572.416.060/0013-6 | R$ 175,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 31,94Crédito | — |
| 10/11/2025 | Hospedagem | ORIENTE PALACE HOTEL022.466.220/0012-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Hospedagem | ORIENTE PALACE HOTEL022.466.220/0012-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Alimentação | TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA727.248.260/0010-4 | R$ 103,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | VALDEMARIN 16 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS518.875.880/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA605.798.360/0011-4 | R$ 221,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SABRINA DE ALMEIDA SANTOS554.199.540/0012-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 285,18 | Nota (PDF) ↗ |