Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | VICTOR MATHEUS DE ALMEIDA295.107.780/0012-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 182,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POTO SOROCABA497.310.120/0018-5 | R$ 137,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.129,94Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Combustíveis | EXCELLENCE AUTOMOTIVE LTDA026.500.250/0016-6 | R$ 180,00Glosa de R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 139,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA.055.162.050/0014-8 | R$ 494,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MAÍSA LENCIONI VIEIRA657.174.420/0010-7 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ERICA MARIA SANCHES CAMARGO178.871.510/0010-6 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.081,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 341,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 262,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE BRASIL470.646.760/0010-2 | R$ 221,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JF CARTUCHOS EIRELI -ME180.364.550/0012-2 | R$ 147,00Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |