Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Hospedagem | SUITTEINN ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA LTDA.415.493.550/0011-1 | R$ 1.388,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMÉRCI E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA658.112.020/0016-9 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMÉRCI E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA658.112.020/0016-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.494,12Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Combustíveis | VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS216.697.800/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0783-9 | R$ 102,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.747,00Crédito | — |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 423,52 | — |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 611,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 65,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.248.560/0010-7 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA026.487.430/0010-6 | R$ 2.514,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 78,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 349,00 | — |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 152,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 58,59 | Nota (PDF) ↗ |