Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA.050.006.840/0022-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Alimentação | RODOSNACK TAQUARI LTDA450.866.700/0010-0 | R$ 18,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO TAQUARI LTDA157.106.700/0017-9 | R$ 130,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 784,76Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA680.039.250/0012-0 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA680.039.250/0012-0 | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Assinatura de publicações | S/A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 262,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.747,00Crédito | — |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA.072.829.230/0012-2 | R$ 86,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA.026.487.430/0010-6 | R$ 1.096,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA503.689.760/0078-5 | R$ 128,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS VITORIA SOROCABA LTDA657.887.130/0010-7 | R$ 76,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 664,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | SUITEINN ADMINISTRACAO E GESTAO HOTELEIRA LTDA415.493.550/0011-1 | R$ 2.044,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | SUITEINN ADMINISTRACAO E GESTAO HOTELEIRA LTDA415.493.550/0011-1 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |