Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 366,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GP-7 LTDA589.686.290/0010-0 | R$ 22,59Glosa de R$ 77,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Alimentação | TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA727.248.260/0010-4 | R$ 75,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Alimentação | GDO PARTICIPACOES S/A277.510.750/0636-3 | R$ 35,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Combustíveis | RIBEIRO & SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.248.560/0010-7 | R$ 127,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 512,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO A4 LTDA467.663.090/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Hospedagem | ITARARE HOTEL LIMITADA454.613.320/0010-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Hospedagem | ITARARE HOTEL LIMITADA454.613.320/0010-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Hospedagem | ITARARE HOTEL LIMITADA454.613.320/0010-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/3130-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FABRI LTDA458.539.590/0010-8 | R$ 253,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS CENTRO LTDA.483.247.430/0014-3 | R$ 167,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Alimentação | BOM SENSO CAFE & RESTAURANTE LTDA003.479.180/0037-3 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 326,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS VITORIA SOROCABA LTDA657.887.130/0010-7 | R$ 104,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |