Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 70,03Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO714.805.600/0013-9 | R$ 131,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 195,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 494,03Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 427,78Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA055.162.050/0014-8 | R$ 494,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA680.039.250/0012-0 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA680.039.250/0012-0 | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.747,00Crédito | — |
| 31/08/2026 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA.026.487.430/0010-6 | R$ 5.520,55Glosa de R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 927,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 91,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 429,00 | — |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 168,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0511-9 | R$ 69,30Glosa de R$ 66,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Alimentação | Olh Foods Alimentos Ltda203.206.310/0079-0 | R$ 24,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SOROCABA LTDA497.310.120/0018-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO SAMARITANO LTDA491.142.870/0017-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |