Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 225,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA714.752.300/0031-7 | R$ 108,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 329,00 | — |
| 28/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 152,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Alimentação | CAFÉ MATRIZ495.383.870/0012-3 | R$ 53,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 151,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Combustíveis | POSTO ALPHA DE VOTORANTIM LTDA EPP077.358.370/0012-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 366,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TRIUNFO DE CAPAO BONITO EIRELI135.767.610/0013-8 | R$ 142,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PAISAGEM LTDA035.491.780/0018-4 | R$ 240,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 337,56Glosa de R$ 6,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 156,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0783-9 | R$ 377,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 344,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |