Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO KAFISSO LTDA168.850.990/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA.055.162.050/0014-8 | R$ 494,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 10/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 64,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.547,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 170,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | NICACIO SILVA - ITAPEVA - EPP124.576.700/0011-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | NICACIO SILVA - ITAPEVA - EPP124.576.700/0011-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | NICACIO SILVA - ITAPEVA - EPP124.576.700/0011-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 253,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |