Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.613,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.307,60 |
| MAR | R$ 40.757,09 |
| ABR | R$ 41.954,60 |
| MAI | R$ 36.404,93 |
| JUN | R$ 32.553,38 |
| JUL | R$ 57.274,34 |
| AGO | R$ 60.832,66 |
| SET | R$ 108.104,08 |
| OUT | R$ 62.189,29 |
| NOV | R$ 110.265,56 |
| DEZ | R$ 3.891,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 435,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | Supabase Pte. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 141,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | Hostinger International Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 179,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Rio Branco040.345.830/0012-2 | R$ 486,93Glosa de R$ 83,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 418,04Glosa de R$ 14,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | Supabase Pte. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 138,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Rio Branco040.345.830/0012-2 | R$ 559,74Glosa de R$ 10,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 360,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Manutenção de escritório | Supabase Pte. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 144,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Rio Branco040.345.830/0012-2 | R$ 486,93Glosa de R$ 83,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 383,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório | Supabase Pte. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 141,73 | Recibo (PDF) ↗ |