Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 83.534,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.866,94 |
| MAR | R$ 76.036,24 |
| ABR | R$ 78.766,46 |
| MAI | R$ 75.592,59 |
| JUN | R$ 40.022,91 |
| JUL | R$ 49.313,49 |
| AGO | R$ 42.511,59 |
| SET | R$ 41.359,63 |
| OUT | R$ 16.392,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
215 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Combustíveis | VETOR AUTO POSTO LTDA315.575.910/0012-6 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Combustíveis | DANTAS & DANTAS LTDA337.469.600/0015-4 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 408,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0237-8 | R$ 79,66 | — |
| 25/09/2026 | Locação de veículos | J ANALBERTO M DE SOUZA LTDA150.948.000/0019-6 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Locação de veículos | H. INDUSTRIA LTDA236.129.400/0013-7 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.612,75Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.634,98Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.820,12Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.820,12Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA119.725.560/0016-6 | R$ 114,29Glosa de R$ 5,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 298,51Glosa de R$ 0,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Combustíveis | VETOR AUTO POSTO LTDA315.575.910/0012-6 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO BRANCO040.345.830/0012-2 | R$ 587,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Locação de veículos | J ANALBERTO M DE SOUZA LTDA150.948.000/0019-6 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Locação de veículos | H. INDUSTRIA LTDA236.129.400/0013-7 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | ATONLABS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA607.581.770/0018-3 | R$ 10.275,00 | Nota (PDF) ↗ |