Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.613,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.307,60 |
| MAR | R$ 40.757,09 |
| ABR | R$ 41.954,60 |
| MAI | R$ 36.404,93 |
| JUN | R$ 32.553,38 |
| JUL | R$ 57.274,34 |
| AGO | R$ 60.832,66 |
| SET | R$ 108.104,08 |
| OUT | R$ 62.189,29 |
| NOV | R$ 110.265,56 |
| DEZ | R$ 3.891,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AC 24 HORAS LTDA132.185.330/0019-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F. ALMEIDA DA SILVA068.864.490/0018-5 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Segurança | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA049.396.500/0015-8 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AC 24 HORAS LTDA132.185.330/0019-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 71,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Rio Branco040.345.830/0012-2 | R$ 541,03Glosa de R$ 101,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Rio Branco040.345.830/0012-2 | R$ 486,93Glosa de R$ 83,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 99,82Glosa de R$ 343,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.078,90Crédito | — |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 250,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 391,18Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.818,03Crédito | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.186,69Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.103,99Crédito | — |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.426,85Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 407,30Crédito | — |
| 05/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.211,96Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 156,01Glosa de R$ 0,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Telefonia | SF ENTRETENIMENT LTDA119.725.560/0016-6 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |