Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.613,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.307,60 |
| MAR | R$ 40.757,09 |
| ABR | R$ 41.954,60 |
| MAI | R$ 36.404,93 |
| JUN | R$ 32.553,38 |
| JUL | R$ 57.274,34 |
| AGO | R$ 60.832,66 |
| SET | R$ 108.104,08 |
| OUT | R$ 62.189,29 |
| NOV | R$ 110.265,56 |
| DEZ | R$ 3.891,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES497.315.220/0015-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FABER NOBRE VEIGA 65913299272370.340.760/0014-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA109.576.400/0014-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AC 24 HORAS LTDA132.185.330/0019-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA282.160.630/0010-7 | R$ 3.245,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 5,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SERGIO AUGUSTO VALE DA CUNHA 19733500259471.928.760/0014-0 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 383,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES497.315.220/0015-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA109.576.400/0014-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório | Supabase Pte. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 141,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Telefonia | SF ENTRETENIMENT LTDA119.725.560/0016-6 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,35 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA417.239.840/0011-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA282.160.630/0010-7 | R$ 3.154,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | A SANTANA SOUZA JUNIOR LTDA228.342.320/0018-8 | R$ 6.070,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.208,30Compra pela Câmara | — |