Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · AC
| JAN | R$ 14.613,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.307,60 |
| MAR | R$ 40.757,09 |
| ABR | R$ 41.954,60 |
| MAI | R$ 36.404,93 |
| JUN | R$ 32.553,38 |
| JUL | R$ 57.274,34 |
| AGO | R$ 60.832,66 |
| SET | R$ 108.104,08 |
| OUT | R$ 62.189,29 |
| NOV | R$ 110.265,56 |
| DEZ | R$ 3.891,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SERGIO AUGUSTO VALE DA CUNHA471.928.760/0014-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA282.160.630/0010-7 | R$ 3.283,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Rio Branco040.345.830/0012-2 | R$ 486,93Glosa de R$ 83,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA109.576.400/0014-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Locação de veículos | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA417.239.840/0011-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Segurança | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA049.396.500/0015-8 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES497.315.220/0015-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AC 24 HORAS LTDA132.185.330/0019-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.008,62Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 161,00Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 99,90Glosa de R$ 334,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.821,58Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.821,58Crédito | — |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 418,04Glosa de R$ 14,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MOBOBITS LTDA-ME211.385.760/0019-0 | R$ 40.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | Supabase Pte. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 138,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Telefonia | SF ENTRETENIMENT LTDA119.725.560/0016-6 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/09/2025 | Hospedagem | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO052.173.840/0062-7 | R$ 2.064,54 | Nota (PDF) ↗ |