Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.613,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.307,60 |
| MAR | R$ 40.757,09 |
| ABR | R$ 41.954,60 |
| MAI | R$ 36.404,93 |
| JUN | R$ 32.553,38 |
| JUL | R$ 57.274,34 |
| AGO | R$ 60.832,66 |
| SET | R$ 108.104,08 |
| OUT | R$ 62.189,29 |
| NOV | R$ 110.265,56 |
| DEZ | R$ 3.891,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Hospedagem | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO052.173.840/0062-7 | R$ 1.621,35Glosa de R$ 157,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.966,56Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE - FECOMERCIO-AC.635.898.810/0014-8 | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,03 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2025 | Telefonia | OI FIBRA534.205.640/0138-3 | R$ 71,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.972,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.338,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 244,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISTRITO LTDA040.876.490/0014-2 | R$ 410,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA GLOBO LTDA144.134.390/0015-0 | R$ 138,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA GLOBO LTDA144.134.390/0015-0 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE - FECOMERCIO-AC.635.898.810/0014-8 | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 03/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 03/01/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA GLOBO LTDA144.134.390/0015-0 | R$ 16,00Glosa de R$ 117,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,28 | — |