Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 83.534,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.866,94 |
| MAR | R$ 76.036,24 |
| ABR | R$ 78.766,46 |
| MAI | R$ 75.592,59 |
| JUN | R$ 40.022,91 |
| JUL | R$ 49.313,49 |
| AGO | R$ 42.511,59 |
| SET | R$ 41.359,63 |
| OUT | R$ 16.392,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
33 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA119.725.560/0016-6 | R$ 114,29Glosa de R$ 5,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 298,51Glosa de R$ 0,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO BRANCO040.345.830/0012-2 | R$ 587,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | ATONLABS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA607.581.770/0018-3 | R$ 10.275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 690,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 1.413,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO BRANCO040.345.830/0012-2 | R$ 587,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.040.650.330/0017-0 | R$ 824,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 298,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO016.348.450/0010-0 | R$ 298,51Glosa de R$ 1,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO BRANCO040.345.830/0012-2 | R$ 501,29Glosa de R$ 86,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 885,36Glosa de R$ 15,84 | Nota (PDF) ↗ |