Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 83.534,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.866,94 |
| MAR | R$ 76.036,24 |
| ABR | R$ 78.766,46 |
| MAI | R$ 75.592,59 |
| JUN | R$ 40.022,91 |
| JUL | R$ 49.313,49 |
| AGO | R$ 42.511,59 |
| SET | R$ 41.359,63 |
| OUT | R$ 16.392,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
215 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.078,12Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.324,12Crédito | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.534,12Crédito | — |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.877,19Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.877,19Crédito | — |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.324,12Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.534,12Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.291,82Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.291,82Crédito | — |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 885,36Glosa de R$ 15,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.111,92Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 163,00Crédito | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.111,92Crédito | — |
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE FÁTIMA DINIZ LIMA***.741.222-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE - EIRELI063.213.590/0014-7 | R$ 1.379,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | METRO ENGENHARIA LTDA346.988.290/0012-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | NAL VEÍCULOS MULTIMARCAS150.948.000/0019-6 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | H. INDÚSTRIA LTDA236.129.400/0013-7 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |