Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.040,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.039,82 |
| MAR | R$ 39.107,56 |
| ABR | R$ 37.630,50 |
| MAI | R$ 68.388,09 |
| JUN | R$ 42.796,69 |
| JUL | R$ 45.431,37 |
| AGO | R$ 36.109,11 |
| SET | R$ 52.010,41 |
| OUT | R$ 59.747,14 |
| NOV | R$ 30.765,73 |
| DEZ | R$ 55.971,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 29/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NeoCom - Serv. Comunicação e Marketing Ltda.201.392.570/0013-6 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 148,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 400,89Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 400,89Crédito | — |
| 26/12/2023 | Hospedagem | Hotel Tivoli - POJUCA S/A.132.509.980/0055-8 | R$ 729,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 193,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME.121.328.540/0010-0 | R$ 122,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | Edson dos Santos Silva.131.660.170/0016-5 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 18/12/2023 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA.126.072.180/0019-8 | R$ 5.665,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,09Compra pela Câmara | — |
| 16/12/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA.608.292.640/0034-6 | R$ 218,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA.608.292.640/0034-6 | R$ 71,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA.608.292.640/0034-6 | R$ 12,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,18Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,18Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 899,08Crédito | — |
| 14/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QS 09 EIRELI059.599.310/0013-5 | R$ 224,87 | Nota (PDF) ↗ |