Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · BA
| JAN | R$ 37.040,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.039,82 |
| MAR | R$ 39.107,56 |
| ABR | R$ 37.630,50 |
| MAI | R$ 68.388,09 |
| JUN | R$ 42.796,69 |
| JUL | R$ 45.431,37 |
| AGO | R$ 36.109,11 |
| SET | R$ 52.010,41 |
| OUT | R$ 59.747,14 |
| NOV | R$ 30.765,73 |
| DEZ | R$ 55.971,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 39,93Crédito | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.942,91Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 205,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 493,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPIVARA LTDA413.828.810/0013-0 | R$ 398,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Hospedagem | Hotel Sabrina360.749.180/0012-2 | R$ 490,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 876,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0895-5 | R$ 992,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | POSTO GRUTA DA LAPA LTDA022.683.560/0048-9 | R$ 465,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE122.333.560/0015-4 | R$ 5.914,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 147,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,55 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | ATLANTICO TRANSPORTES LTDA083.808.890/0019-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.317,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Hospedagem | TIVOLI SÃO PAULO HOTEL - POJUCA S/A132.509.980/0055-8 | R$ 729,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 140,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,96 | Nota (PDF) ↗ |