Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.040,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.039,82 |
| MAR | R$ 39.107,56 |
| ABR | R$ 37.630,50 |
| MAI | R$ 68.388,09 |
| JUN | R$ 42.796,69 |
| JUL | R$ 45.431,37 |
| AGO | R$ 36.109,11 |
| SET | R$ 52.010,41 |
| OUT | R$ 59.747,14 |
| NOV | R$ 30.765,73 |
| DEZ | R$ 55.971,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | 059 - R FUNDO 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0591-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.410,18Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 146,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.707,54Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.259,89Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 181,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.547,46Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA070.233.950/0019-7 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 223,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.665,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.310,75Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 63,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |