Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 560,46Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 44,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 184,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 435,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.752,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.449,95Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA070.233.950/0019-7 | R$ 220,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.472,69Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 497,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ALVORADA LTDA - ME150.151.670/0010-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 524,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.853,43Compra pela Câmara | — |