Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS146.176.740/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Bahiana FM132.877.430/0013-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 305,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | HCC Hotels Gestão Hotelaria S/A392.873.760/0040-7 | R$ 209,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.752,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | POSTO MEIRA II052.911.980/0020-4 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.481,09Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA608.292.640/0034-6 | R$ 226,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA608.292.640/0034-6 | R$ 47,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA608.292.640/0034-6 | R$ 9,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA608.292.640/0034-6 | R$ 226,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA608.292.640/0034-6 | R$ 47,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA608.292.640/0034-6 | R$ 9,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |