Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2024 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | M.E.D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA063.348.320/0039-2 | R$ 380,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 184,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ROMARIA LTDA331.192.600/0013-0 | R$ 267,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ALVORADA LTDA - ME150.151.670/0010-1 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 40,46Crédito | — |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 73,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,32Glosa de R$ 3,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,65Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 404,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 726,94Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 928,91Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 928,91Compra pela Câmara | — |