Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,95Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0010-0 | R$ 288,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | Morumbi Hotel250.078.830/0019-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | Morumbi Hotel250.078.830/0019-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 798,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE122.333.560/0015-4 | R$ 3.273,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 154,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,51Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 98,00Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.121,65Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 833,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.087,12Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.087,12Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Hospedagem | POUSADA PINGO D'AGUA LTDA339.808.890/0017-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | POUSADA PINGO D'AGUA LTDA339.808.890/0017-0 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | POUSADA PINGO D'AGUA LTDA339.808.890/0017-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 172,52 | Nota (PDF) ↗ |