Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ALVORADA LTDA - ME150.151.670/0010-1 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 364,62Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.002,99Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 829,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 812,44Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2024 | Hospedagem | Hotel Tivoli - POJUCA S/A132.509.980/0055-8 | R$ 3.622,50Glosa de R$ 582,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 172,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,47 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | ELCI FARIAS DO COUTO - III054.812.850/0030-5 | R$ 440,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,89Glosa de R$ 10,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | ELCI FARIAS DO COUTO - III054.812.850/0030-5 | R$ 478,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S/A669.702.290/0180-5 | R$ 166,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.614,10Crédito | — |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |