Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 4.915,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL338.706.680/0014-9 | R$ 329,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL338.706.680/0014-9 | R$ 329,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | POSTO MEIRA II052.911.980/0020-4 | R$ 341,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SMART EIRELI373.545.480/0014-0 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.756,05Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,09Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 360,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,01Compra pela Câmara | — |
| 05/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,01Crédito | — |
| 05/01/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 798,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Passagens aéreas | MAP10483635000140 | R$ 736,92Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2024 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE.122.333.560/0015-4 | R$ 3.372,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 632,54Compra pela Câmara | — |
| 02/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 379,52Crédito | — |
| 01/01/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 172,52 | Nota (PDF) ↗ |