Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · BA
| JAN | R$ 28.895,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.357,89 |
| MAR | R$ 46.869,78 |
| ABR | R$ 33.275,64 |
| MAI | R$ 33.495,48 |
| JUN | R$ 51.761,05 |
| JUL | R$ 56.451,57 |
| AGO | R$ 96.199,60 |
| SET | R$ 63.529,70 |
| OUT | R$ 32.631,25 |
| NOV | R$ 39.663,70 |
| DEZ | R$ 34.518,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
539 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 430,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA182.583.240/0027-0 | R$ 500,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Hospedagem | BM Hotel e Turismo LTDA-ME161.279.870/0014-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Hospedagem | AUGUSTA PARK HOTEIS LTDA458.097.530/0018-0 | R$ 1.106,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 413,10Crédito | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.210,84Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.210,84Crédito | — |
| 26/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 151,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | DF AUTO CENTRO EIRELI211.022.340/0011-0 | R$ 398,86Glosa de R$ 601,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.489,83Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 631,70Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Combustíveis | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA136.405.750/0011-0 | R$ 216,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 182,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.752,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,00 | — |
| 16/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 485,07 | Nota (PDF) ↗ |