Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · BA
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Hospedagem | BONFIM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO632.740.470/0016-3 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | A.N.P LEITE LTDA473.048.720/0010-7 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA NOVA DO PRÍNCIPE132.848.950/0018-5 | R$ 278,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Hospedagem | Chapada Hotel868.353.520/0018-2 | R$ 154,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | HOTEL BRISA DO MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA071.456.240/0014-6 | R$ 406,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Hospedagem | HOTEL BRISA DO MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA071.456.240/0014-6 | R$ 568,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Hospedagem | GRAIG HARTMAN & CIA LTDA135.700.490/0012-1 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA338.706.680/0014-9 | R$ 1.020,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA338.706.680/0014-9 | R$ 1.020,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA338.706.680/0014-9 | R$ 680,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Hospedagem | Hotel Tivoli - POJUCA S/A132.509.980/0055-8 | R$ 2.625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 572,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 572,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 572,50 | Nota (PDF) ↗ |