Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Hospedagem | Hotel Alencar304.454.000/0017-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | DT COMBUSTIVEIS LTDA085.466.100/0010-5 | R$ 389,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Hospedagem | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME107.842.530/0015-7 | R$ 287,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA299.075.700/0014-1 | R$ 430,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · SSA/BSB | − R$ 985,74Crédito | — |
| 20/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 3.365,29Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 3.365,29Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Combustíveis | MJ - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA345.179.340/0011-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA542.871.730/0016-1 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 272,61Crédito | — |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · SSA/BSB | R$ 985,74 | — |
| 18/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GUANAMBI COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA548.089.060/0016-6 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 637,76Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 436,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 436,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | Geraldo Rocha Teixeira - ME188.673.480/0014-6 | R$ 436,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS021.211.390/0011-9 | R$ 307,07 | Nota (PDF) ↗ |