Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.328,78Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.328,78Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/3162-0 | R$ 5.572,61Glosa de R$ 78,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.483,98Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Hospedagem | SCALA HOTEL446.997.570/0019-0 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Hospedagem | SCALA HOTEL446.997.570/0019-0 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Hospedagem | SCALA HOTEL446.997.570/0019-0 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 202,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.975,81Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Hospedagem | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME107.842.530/0015-7 | R$ 287,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 6.044,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME107.842.530/0015-7 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME107.842.530/0015-7 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME107.842.530/0015-7 | R$ 356,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | DT COMBUSTIVEIS LTDA085.466.100/0010-5 | R$ 258,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME107.842.530/0015-7 | R$ 429,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | Hotel Alencar304.454.000/0017-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |