Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · BA
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 166,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 192,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.669,41Crédito | — |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 4.915,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.252,72Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 278,10Crédito | — |
| 19/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.669,41Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS146.176.740/0014-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 374,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA144.451.910/0010-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDACAO RADIO EDUCATIVA FAMILIAS UNIDAS041.031.600/0011-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Bahiana FM132.877.430/0013-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE122.333.560/0015-4 | R$ 3.707,07Glosa de R$ 25,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,17Compra pela Câmara | — |
| 05/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 581,13Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 829,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 172,52 | Nota (PDF) ↗ |