Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA542.871.730/0016-1 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 197,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.137,85Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.793,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 967,39Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 472,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA338.706.680/0014-9 | R$ 312,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Alimentação | SERVIç O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 883,48Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | ARM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA453.965.090/0013-3 | R$ 476,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | POSTO GUANAMBI LTDA421.493.280/0011-4 | R$ 435,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.497,68Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Hospedagem | CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA420.096.620/0017-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 417,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Hospedagem | Hotel Tivoli - POJUCA S/A132.509.980/0055-8 | R$ 987,50Glosa de R$ 20,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,69 | Recibo (PDF) ↗ |