Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 465,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NeoCom - Serv. Comunicação e Marketing Ltda201.392.570/0013-6 | R$ 1.732,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,54 | — |
| 30/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,47Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2025 | Hospedagem | Hotel Tivoli - POJUCA S/A132.509.980/0055-8 | R$ 1.785,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 166,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 761,97Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 44,27Crédito | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.036,90Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Hospedagem | 3 CABEÇAS POUSADA E RESTAURANTE LTDA110.688.460/0018-0 | R$ 872,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 5.793,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/2639-5 | R$ 197,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.509,70Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.957,50Compra pela Câmara | — |