Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.393,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.304,54 |
| MAR | R$ 42.715,27 |
| ABR | R$ 45.667,82 |
| MAI | R$ 63.756,99 |
| JUN | R$ 37.789,77 |
| JUL | R$ 48.910,79 |
| AGO | R$ 58.295,98 |
| SET | R$ 53.070,24 |
| OUT | R$ 57.884,22 |
| NOV | R$ 23.999,50 |
| DEZ | R$ 23.476,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 202,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | HOTEL BRISA DO MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA071.456.240/0014-6 | R$ 406,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ALVORADA LTDA - ME150.151.670/0010-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | J. CERQUEIRA E COMPANHIA126.072.180/0019-8 | R$ 6.044,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Hospedagem | HOTEL BRISA DO MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA071.456.240/0014-6 | R$ 568,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | POSTO MOREIRA BORGES LTDA ME058.866.970/0016-3 | R$ 297,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.109,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 3.620,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Hospedagem | GRAIG HARTMAN & CIA LTDA135.700.490/0012-1 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 275,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.295,88Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.295,88Crédito | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.721,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.717,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.551,72Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 45,00Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.551,72Compra pela Câmara | — |