Deputada federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.354,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 583,75 | — |
| 31/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFPEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.013.010.400/0013-6 | R$ 2.722,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS SALES270.199.190/0018-3 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,29Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 2.520,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2023 | Combustíveis | POSTO JATIUCA EIRELI332.493.550/0017-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,29Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFPEL IND GRAFICA LTDA013.010.400/0013-6 | R$ 13.873,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO HANNAH PRAIA LTDA123.156.360/0010-1 | R$ 236,17Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.279,42Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,29Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 707,40 | — |
| 12/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 23,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 42,60 | Recibo (PDF) ↗ |