Deputado federal · PSDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.934,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 385,65 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
28 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 385,65Glosa de R$ 385,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 42,68 | — |
| 09/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 48,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Locação de veículos | SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA060.658.950/0012-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Locação de veículos | SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA060.658.950/0012-9 | R$ 5.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A425.916.512/4916-8 | R$ 32,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | BANDEIRANTE AUTO POSTO LT602.119.840/0018-1 | R$ 215,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAPARRAL SAO JOSE LT021.149.050/0011-8 | R$ 290,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Manutenção de escritório | TECHWAY COMERCIAL EIRELI - ME074.961.210/0011-5 | R$ 1.697,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.619,14Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.202,82Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.773,59Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 199,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Manutenção de escritório | Kogake Empreendimentos Imobiliários Ltda036.126.920/0011-7 | R$ 2.593,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Correios | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos650.568.140/0019-3 | R$ 128,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Telefonia | Vivo Telefonica do Brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 161,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/3548-1 | R$ 261,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO475.084.111/3443-8 | R$ 322,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 61,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Correios | LOGICIAL INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA - ECT Correios560.579.870/0013-5 | R$ 49,80 | Recibo (PDF) ↗ |