Deputada federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.543,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
18 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO PETIZ SILVA MIRANDA349.139.100/0018-7 | R$ 14.272,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 139,60Glosa de R$ 17,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JESSICA DE LIMA FERNANDES 04739325128469.125.810/0013-9 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | LATAM AIRLINES GROUP S/A339.376.810/0017-8 | R$ 1.457,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 254,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 1.691,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 435,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 87,59Glosa de R$ 17,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 169,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 1.694,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2023 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 238,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | LATAM AIRLINES GROUP S/A339.376.810/0017-8 | R$ 1.691,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Manutenção de escritório | ARQUEIRO GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO158.151.730/0013-5 | R$ 2.030,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2023 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2023 | Manutenção de escritório | FÁBIO MARCELO DE PAULI***.789.351-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,70 | — |
| 31/12/2022 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 1.629,82 | Nota (PDF) ↗ |