Deputado federal · PV · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.799,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
30 lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,24 | — |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,43 | — |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | MURICI LOCAÇOES LTDA432.113.590/0011-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/6765-9 | R$ 2.108,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Combustíveis | ZILENE ALVES DE SOUZA135.871.690/0013-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Combustíveis | POSTO SOUZA CHAVES LTDA107.772.440/0013-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 225,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA429.814.070/0019-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTO AGOSTINHO063.494.040/0017-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,40Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |