Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.255,99 |
| MAR | R$ 47.348,83 |
| ABR | R$ 49.459,80 |
| MAI | R$ 52.505,87 |
| JUN | R$ 47.606,04 |
| JUL | R$ 36.281,42 |
| AGO | R$ 44.379,03 |
| SET | R$ 41.414,45 |
| OUT | R$ 47.238,94 |
| NOV | R$ 54.761,67 |
| DEZ | R$ 33.371,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.561,91Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.409,70Crédito | — |
| 19/06/2023 | Combustíveis | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA160.450.150/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 242,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 253,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA189.472.840/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 74,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 472,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 472,59Glosa de R$ 4,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.271,90Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,37Crédito | — |
| 05/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 328,33Glosa de R$ 7,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 311,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO PETIZ SILVA MIRANDA349.139.100/0018-7 | R$ 13.385,40 | Nota (PDF) ↗ |