Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.002,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.447,56 |
| MAR | R$ 54.250,77 |
| ABR | R$ 55.836,84 |
| MAI | R$ 43.296,37 |
| JUN | R$ 56.784,43 |
| JUL | R$ 42.676,24 |
| AGO | R$ 40.730,97 |
| SET | R$ 47.445,36 |
| OUT | R$ 54.639,52 |
| NOV | R$ 48.896,78 |
| DEZ | R$ 9.160,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 995,27Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 516,66Glosa de R$ 10,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 516,66Glosa de R$ 15,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 516,66Glosa de R$ 20,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 542,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 4.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.505,92Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 62,00Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.770,95Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.613,77Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.613,77Crédito | — |
| 01/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO189.793.030/0016-3 | R$ 18.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.193,95Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 88,00Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 154,80Glosa de R$ 3,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 1.093,74 | Nota (PDF) ↗ |