Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.255,99 |
| MAR | R$ 47.348,83 |
| ABR | R$ 49.459,80 |
| MAI | R$ 52.505,87 |
| JUN | R$ 47.606,04 |
| JUL | R$ 36.281,42 |
| AGO | R$ 44.379,03 |
| SET | R$ 41.414,45 |
| OUT | R$ 47.238,94 |
| NOV | R$ 54.761,67 |
| DEZ | R$ 33.371,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.946,63Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO PETIZ SILVA MIRANDA349.139.100/0018-7 | R$ 4.520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO PETIZ SILVA MIRANDA349.139.100/0018-7 | R$ 10.820,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 139,31Glosa de R$ 6,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 320,00Glosa de R$ 7,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 279,98Glosa de R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Combustíveis | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0834-3 | R$ 236,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | POSTO JACKELINE DE SOUZA LOCATELLI E CIA LTDA351.858.100/0014-4 | R$ 164,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,49 | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENNER LTDA108.399.480/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 89,00Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |