Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.255,99 |
| MAR | R$ 47.348,83 |
| ABR | R$ 49.459,80 |
| MAI | R$ 52.505,87 |
| JUN | R$ 47.606,04 |
| JUL | R$ 36.281,42 |
| AGO | R$ 44.379,03 |
| SET | R$ 41.414,45 |
| OUT | R$ 47.238,94 |
| NOV | R$ 54.761,67 |
| DEZ | R$ 33.371,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.368,65Crédito | — |
| 08/12/2023 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 132,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA151.441.690/0035-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PARQUE LTDA214.245.940/0013-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.930,19Compra pela Câmara | — |
| 07/12/2023 | Combustíveis | POSTO VITORIA LTDA109.954.160/0014-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TREZE DE MAIO LTDA048.239.380/0016-2 | R$ 50,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 482,04Glosa de R$ 0,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 155,51Glosa de R$ 4,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Combustíveis | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0257-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 954,93Glosa de R$ 11,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 142,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,04 | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.932,65Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 29/11/2023 | Combustíveis | COMERCIAL POSTO MIL LTDA019.451.040/0013-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 249,81 | Nota (PDF) ↗ |