Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · MS
| JAN | R$ 47.303,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.605,78 |
| MAR | R$ 56.465,04 |
| ABR | R$ 44.984,01 |
| MAI | R$ 40.666,96 |
| JUN | R$ 19.408,17 |
| JUL | R$ 30.333,95 |
| AGO | R$ 22.076,52 |
| SET | R$ 15.728,75 |
| OUT | R$ 43.415,83 |
| NOV | R$ 92.372,10 |
| DEZ | R$ 78.370,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
635 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MILENIO LTDA013.325.320/0019-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 197,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.062,14Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA NOSSA SRA IMACULADA LTDA125.076.990/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA LTDA135.968.850/0018-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | BONATTO BONATTO LTDA (CS)089.245.820/0045-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 264,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICA MATEPLAS LTDA375.411.250/0056-2 | R$ 127,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 204,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA320.848.930/0027-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABREUVA LTDA410.381.740/0012-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 178,39Glosa de R$ 9,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 325,92Glosa de R$ 17,12 | Nota (PDF) ↗ |