Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.303,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.605,78 |
| MAR | R$ 56.465,04 |
| ABR | R$ 44.984,01 |
| MAI | R$ 40.666,96 |
| JUN | R$ 19.408,17 |
| JUL | R$ 30.333,95 |
| AGO | R$ 22.076,52 |
| SET | R$ 15.728,75 |
| OUT | R$ 43.415,83 |
| NOV | R$ 92.372,10 |
| DEZ | R$ 78.370,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
635 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 245,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 455,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA062.942.880/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | CAMPO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA148.861.930/0013-4 | R$ 311,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | CAMPO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA148.861.930/0013-4 | R$ 245,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | JORGE SAITO368.230.520/0037-7 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 501,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 506,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 511,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | ALLOY AUTO POSTO II LTDA032.443.990/0014-4 | R$ 244,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 241,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE LTDA082.041.030/0018-5 | R$ 254,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | Auto Posto Estrela do Sul 3109.936.110/0013-1 | R$ 214,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 496,21Glosa de R$ 19,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA062.942.880/0013-0 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA024.229.180/0015-4 | R$ 205,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |