Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.002,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.447,56 |
| MAR | R$ 54.250,77 |
| ABR | R$ 55.836,84 |
| MAI | R$ 43.296,37 |
| JUN | R$ 56.784,43 |
| JUL | R$ 42.676,24 |
| AGO | R$ 40.730,97 |
| SET | R$ 47.445,36 |
| OUT | R$ 54.639,52 |
| NOV | R$ 48.896,78 |
| DEZ | R$ 9.160,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.668,45Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 521,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 118,80Glosa de R$ 2,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.200,95Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 290,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 220,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO189.793.030/0016-3 | R$ 23.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.021,21Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 526,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 526,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 532,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 537,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO VITORIA LTDA109.954.160/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | TORK OIL CIDADE MORENA LTDA135.968.850/0026-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO POSITIVO110.378.080/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRILHANTE LTDA157.501.650/0015-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRILHANTE LTDA157.501.650/0015-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.052,16Compra pela Câmara | — |