Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.002,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.447,56 |
| MAR | R$ 54.250,77 |
| ABR | R$ 55.836,84 |
| MAI | R$ 43.296,37 |
| JUN | R$ 56.784,43 |
| JUL | R$ 42.676,24 |
| AGO | R$ 40.730,97 |
| SET | R$ 47.445,36 |
| OUT | R$ 54.639,52 |
| NOV | R$ 48.896,78 |
| DEZ | R$ 9.160,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.261,15Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 516,66Glosa de R$ 10,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TAVARES CONSULTORIA MARKETING IMAGEM LTDA189.793.030/0016-3 | R$ 18.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 4.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.515,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Combustíveis | VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA024.229.180/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | SCHWADE CIA LTDA375.634.260/0016-3 | R$ 50,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 228,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 4.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,34Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 303,94Crédito | — |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 331,92Glosa de R$ 6,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 183,00Glosa de R$ 3,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO VITORIA LTDA109.954.160/0014-0 | R$ 252,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 502,81Glosa de R$ 5,99 | Nota (PDF) ↗ |